序号

问题名称

整改单位

整改目标

完成时限

1

车间内使用的行车有3处吊钩（75T行车）无止脱钩。

莱芜钢铁集团银山型钢有限公司板带厂

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

2

紧急切断阀只有控制室操控端，无现场控制端。

天元气体

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

3

管廊上的电缆敷设不规范，有缺少电缆桥架、有电缆桥架缺少盖板现象。

4

电石库未设置可燃气体报警仪，乙炔充装间等安装的可燃气体报警仪未粘贴检验合格证标签。

亿达乙炔气体

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

5

气瓶充装使用易产生火花的碳钢扳手。

6

充装岗位风险分级管控告知牌中氧气充装作业控制措施内容：有管理制度和安全规程，并严格执行，作业人员持证上岗、加强作业人员培训，做好班前教育。缺少充装操作必知必会的控制措施，如：充装前的气瓶检查、外观有无油脂、瓶内余气检查等充装前、充装中及充装后的具体措施。

7

乙炔复磅秤是非防爆型。

8

电石渣坑为1区，但现场配电箱和渣浆泵使用非防爆电器。

9

电石渣坑旁设置了室外变压器不足1.5倍杆高。

10

压缩机房门口的安全标志牌排列顺序不符合《安全标志极其使用导则》要求的警告、禁止、指令、提示的顺序。

莱芜新能源燃气

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

11

现场远传仪表箱底部穿线密封接口脱落。

盈德气体

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

12

低温液体管线安全阀排放口弯头下部应延长、并设置引导集液箱。

13

厂房检修区域东门北侧氧气瓶与乙炔气瓶混放。

阿尔普尔

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

14

手持电动工具未做到“一机一闸一保护”措施，手持砂轮机防护罩缺失。

15

安全阀无检验标识牌，压力表、真空表无检验标签。

珅诺基医药

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

16

现场丙酮气体报警仪无检验标签。

17

工艺与设备安全方面的问题比较集中。13家企业271项问题中，工艺与设备安全方面的问题107项，占39.5%。4个企业部分电机转动部位未安装防护罩或固定不牢；6个企业的部分压力表、安全阀、可燃有毒气体泄漏报警器未及时检测或虽经检测但未及时取得检测报告，部分压力表无检验标签；3个企业个别停用设备未实行挂牌管理或未与在用装置完全隔离；个别企业DCS操作系统功能不齐全，个别设备未设置超温超压联锁；个别企业因设计或施工缺陷导致内部安全距离不足。

市安监局

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

18

现场警示警戒标示不全面。10个企业18处压力表或液位计无上下限标示；6个企业的8处管道未按标准涂色和标注物料名称及流向；3个企业高温部位未设置告知牌。

19

部分企业应急和防护管理不到位。3个企业配备的空气呼吸器压力不足，个别企业职工对空气呼吸器操作不熟练；4个企业的洗眼器水压低或损坏后未及时维修；2个企业DCS操作室未配备二氧化碳灭火器；个别企业现场处置方案没有按照规定期限进行演练。

20

动火等特殊作业安全管理仍有漏洞。2个单位动火作业证作业人员信息、完工验收确认内容填写不全；1个企业动火作业间隔超过60分钟未重新进行动火分析； 1个企业动火作业制度规定的《动火证》有效期超过国家标准要求。

21

部分企业管理制度内容不全面。8个企业安全生产规章制度中缺少相关报警、处置制度；2个企业的管理制度中隐患排查治理的标准和检查频次不明确；3个企业安全生产责任制考核内容针对性不强或未明确考核奖惩标准；个别企业操作规程缺少正常操作的安全注意事项和异常情况的处置措施。

22

管道安全保护工作文件记录不够完整，工作痕迹留存不够全。

市经信委

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

23

中石油泰青威管道莱城区羊里镇许家洼村有1公里多管道与高压线并行，为高后果风险区。

24

贯彻鲁经信传真﹝2017﹞8号精神不够深入。根据检查通知要求和《关于认真做好全省非危险化学品化工生产企业安全隐患监督检查工作的通知》（鲁经信传真﹝2017﹞8号）精神，经查阅经信委工作资料，我市目前工作进度基本处于调查摸底结束或即将结束的阶段，年度监督检查计划和现场检查工作基本查阅不到相关资料，工作开展不够超前。

25

企业安全隐患整改进度不统一。15家被抽查到的企业前期“安全评级”中暴露的182项安全问题，目前已完成整改的有92项，整改完成率达到50.5%。规模较小的企业一方面没有足够的安全专业人员，另一方面部分企业考虑停产、转产，企业主要负责人对前期安全评价中暴露的问题重视程度不够，整改力度非常小。

26

“三评级一评价”企业资料存在纰漏。有的企业资料存在纰漏，比如莱芜市的汶河肥料安全评级报告打分有漏项，报告打分76，实际打分项统计仅为66分。

27

锅炉岗位蒸气分配台压力表未标注安全红线、检验标志无日期，阀体未保温，无“防止烫伤”等安全警示标识。

莱芜市福泉橡胶有限公司

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

28

破碎轮胎胶料堆场无防火标识。

29

破碎机等设备传动部位无安全防护装置，无“防止挤伤”等安全警示标志。

30

灭火器露天存放锈蚀严重，暴晒超压。

31

生活区一通道、货场通道均下临高台，未设置护栏等安全防护措施。

山东煜汇化工有限公司

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

32

消防设施管理不到位，未定期检查，不合格灭火器在现场存放。

33

相关方管理不到位，外来施工人员未开展入厂教育培训等工作。

34

移动电动工具未使用安全电源、电焊机等未办理临时用电。

35

污水处理池未有效安全防护，护栏缺失、水池部分盖板材料强度不足。

36

烧碱储存区无危害告知卡、无安全警示标识。

37

危化品储存、使用场所未配备洗眼器。

38

厂房为民房，不适合工业生产。

莱芜市永合高分子材料有限公司

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

39

自备电厂汽机无车衣。

莱芜泰禾生化有限公司

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

40

硫酸、盐酸罐区无危害告知卡。

41

自备电厂等场所使用A4纸打印安全标识不规范。

42

多个灭火器压力在超装区。

43

部分储罐未表明介质。

44

厂区管廊、厂房门口等限高标识不全。

45

配电室内有杂物。

46

硫酸泵出口管道法兰无防喷溅防护罩。

47

企业安全生产管理不到位,存在主体责任落实不好的现象。

兴旺石化有限公司

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

48

车辆隐患清除不及时、不彻底，在检查时公安交警部门已告知督促企业及时处理交通违法，但企业部分车辆仍存在违法未处理情况。

49

企业内部对驾驶员管理和教育不到位，不能对违法行为进行分析，做到对违法行为进行分析归类，有针对性进行教育和处罚。

50

落实值班制度不到位，值班人员显然不足，且对系统操作不熟悉。

51

企业在24小时监管系统发现的交通违法不能及时提醒，只能等驾驶员返回公司后再通报，因此不能及时消除违法行为，且企业内部处罚存在伪造嫌疑。

52

检查企业停车场，企业管理人员支支吾吾不能提供，存在部分车辆挂靠嫌疑。

53

驾驶员、押运员素质良莠不齐。从我们平时路面检查情况看，有相当数量驾驶人、押运员存在着对危化品运输安全的重要性认识不够，有的根本不知道所载物品的种类、性质、遇险时采取何种施救措施，对危险化学品相关的法律法规知识了解甚少。驾驶员和押运员往往是夫妻关系、父子关系或者都是驾驶员，造成了一旦发生事故，货物发生泄漏或引起火灾等，驾驶人及押运员不知如何处置，不能在第一时间采取有效措施制止事态扩大。

54

社会单位内部管理不到位。部分单位未制定培训演练计划，巡查记录不完善；部分单位控制室值班制度落实不到位，一人值班或脱岗现象仍然存在。

市公安消防支队

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

55

化工企业未建立企业专职队。督查发现化工企业只建立微型消防站，且人员数量不足，业务不熟悉。

56

消防设施维护保养不到位。督查发现，社会单位的常闭式防火门未保持常闭状态，安全出口、疏散通道堆放杂物，自动火灾报警系统故障等动态性火灾隐患大量存在。

57

管理计划列入管理危险废物种类不齐全，部分小类别废矿物油，废树脂，污泥未列入管理。

莱芜钢铁集团银山型钢有限公司板带厂

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

58

转移联单不齐全，无转移联单登记表。

59

利用、处置统计台账不完善。

60

危险废物超期贮存，无环保部门准许延期贮存批复。

61

危险废物应急演练材料、危险废物培训材料不完善，无影像资料。

62

危险废物管理计划不完善，危险废物出、入库台账未汇总。

莱芜市泰山焦化有限公司

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

63

产废现场少量焦油渣溢流，撒落在地面上。

64

废油桶标牌缺失产生日期、产生批次，贮存库内没有导流渠和收集池。

65

危险废物管理计划废物种类、代码、数量、贮存设施等填写错误。

莱芜市正胜板业有限公司

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

66

危险废物转移联单没有写明单位。

67

危废出、入库台账填写内容不全。

68

危废贮存库内没有导流渠和收集池。

69

危险废物管理计划不完善。

山东爱地高分子材料有限公司

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

70

未进行回收站排气筒有组织监测。

71

危废包装物种类标识不全，无产废工艺流程图，贮存库内没有导流渠和收集池。

72

危险废物管理计划废物代码、数量、贮存设施等填写错误。

山东钢铁股份有限公司莱芜分公司焦化厂

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

73

危废出、入库台账，填写错误。

74

贮存库缺少危险废物污染防治责任制度、危险废物污染防治制度、产废工艺流程图。

75

焦油渣产生点没有密闭防护措施。

76

危险废物管理计划中委托处置企业的信息不完善、自行处置措施表述不清。

山东泰山钢铁集团有限公司不锈钢炼钢厂

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

77

未按环评监测废水、噪声。

78

废油桶标牌缺失产生日期、产生批次，贮存库内没有导流渠和收集池。

79

危险废物管理计划不完善。

莱芜科泰电力科技有限公司

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

80

环境监测项目不全，缺少有组织排放废气、无组织排放废气监测、噪声监测等。

81

危险废物贮存库缺少产生危废工艺流程图，危险废物标识缺失（对应危废种类完善标志标牌），贮存间无导流渠和收集池。

82

危废预测产生总量与贮存库贮存能力不符。

山东固德化工有限公司

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

83

危险废物包装物的标牌中缺失产生日期、产生批次。

84

鉴于原环评中原材料煤焦油的来源说明不够清楚，责成做后评价并备案。

85

危险废物管理计划缺少危废种类、危害特性描述等。

山东莱芜煤矿机械有限公司

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

86

环境监测（有组织排放废气、无组织排放废气监测、噪声监测等）项目不全。

87

危险废物标识错误（无产生日期、生产批次等），贮存间无导流渠和收集池。

88

危险废物管理计划预测产生量与转移计划对应不准确。

莱芜市汶河化工有限公司

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

89

危废出库台账不全，且未定期汇总。

90

危险废物包装物的标识不全，标牌中缺少产生日期、产生批次。

91

市场准入方面：部分企业停车场地未封闭，达不到标准，停车场地消防设施配备不足。

市交通运输局

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

92

安全生产管理制度落实方面：部分企业对安全生产管理工作不够重视，规章制度流于形式；安全管理专项资金投入不足，没有建立安全管理专项资金使用台帐。

93

从业人员管理方面：部分企业岗前培训学时不足，日常培训和教育不够，对安全生产和道路运输相关法律法规、事故案例的传达、讲解不到位；对从业人员开展的安全生产教育流于形式，从业人员培训记录不完整；从业人员的安全生产意识不高；对从业人员违规违章行为发现及处理不及时；从业人员档案管理不规范、更新不及时。

94

车辆设备管理方面：部分车辆安全防护设备配备不齐全；企业车辆技术档案不完善或更新不及时。

95

运输过程管控方面：部分企业车辆出入库检查缺失或流于形式，行车日志记录不规范；动态监控制度落实不到位，未实现有效监控；部分车辆超速、疲劳驾驶等违章行为多次出现，未及时纠正或消除；企业监控记录台帐不健全；监控管理人员责任心不强，对监控到的违章行为未能及时进行提醒纠正，事后没有严格按照有关规定进行处理。

96

应急演练方面：部分企业应急演练制度不完善；演练内容与经营范围不相适应，从业人员对应急处置方法和流程还比较生疏。

97

基坑底部局部有积水现象。

城发和园

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

98

个别电缆有拖地缺乏保护现象。

99

脚手架个别部位有易坠落的钢管等未清理干净。

100

个别烟道口防护盖板缺失。

101

塔式起重机基础积水，封闭不便于检修；安装告知日期2017年3月3日，混凝土强度报告日期4月18日，监理日志安装日期，2016年10月10日；程序管理混乱。

102

外脚手架作业层无脚手板，局部缺少立杆，架体与结构之间无防护，无上下通道，架体上易坠落物品比较多。

安泰华府

按时间节点保质保量完成整改任务。

9月20日前

103

模板支撑方面，主梁下无独立支撑，自由端超长比较多，作业层四周及洞口无防护，现场实施不符合施工方案要求。

104

基坑支护局部出现塌方且补救措施不到位，基坑监测记录比较少，后期近一个半月没有监测记录。

105

临时用电方案编制不合理，不能指导现场施工，现场局部达不到三级配电两级保护的要求，生活区线路配线混乱，有接地线代替相线现象。

106

安全防护方面，作业层临边防护缺失，电梯井水平防护不到位。